广西科技商贸高级技工学校

2021年部门预算公开

第一部分：部门概况

一、 主要职能

学校创办于1979年，是一所由广西壮族自治区供销合作联社直属管理、广西壮族自治区人力资源和社会保障厅业务主管、广西壮族治区财政全额拨款的全日制综合性高级技工学校，自治区重点技工学校、自治区四星级中等职业学校。学校办学特色鲜明，开设有工业机器人应用与维护、无人机应用技术、铁路客运服务、新能源汽车制造与装配、汽车运用与维修、汽车制造与装配、药物制剂、中药、老年服务与管理、幼儿教育、电子商务、电子技术应用、机电设备安装与维修、3D打印技术应用、眼视光技术、会计、商务文秘、计算机广告制作、计算机网络应用、计算机应用与维修、烹饪（中西式面点）、烹饪（中式烹调）等22个专业,拥有国家级高技能人才培训基地2个，自治区级高技能人才培训基地1个,自治区示范特色专业及实训基地3个，自治区农民工培训实训基地3个，自治区职业教育培训基地1个，产教融合实训基地2个，工业机器人专业被人社部确立为“全国职业院校第三批一体化课程改革试点"专业。

学校设有培训中心和国家职业技能鉴定所，始终坚持学历教育和社会培训齐头并进,协同发展,紧密围绕柳州、来宾、贵港等地主导产业和农业特色产业开展不同类型、不同层次共21个工种的职业技能培训、鉴定工作,年均开展培训、鉴定超过20000人次。截止2020年8月共承办广西农民工技能大赛79场。

学校实施专业毕业证和职业资格证双证制度，毕业生就业率、职业资格取证率均达98%以上。建校40年来,学校已培养各类专业技术人才42000多人，为加快地方经济社会发展提供了有力的智力支持和人才保障。

学校曾荣获全国供销合作社系统教育先进集体、自治区供销社系统职业教育工作先进单位、自治区德育工作先进集体、自治区招生工作先进单位、柳州市平安单位、无人机产教融合示范单位等荣誉。

二、 机构设置情况

学校是公益二类事业单位。

学校设置六科室：学校办公室、教务科、学生科、招生

就业科、总务科、安保科。

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2021年预算情况说明

一、 收支总体情况说明

（一）收入预算情况。

2021年收入总预算5817.60万元，同比增加1341.11万元，增长29.96%。其中：

1.一般公共预算收入4447.60万元，同比增加1181.11万元，增长36.16%。

2.财政专户管理资金收入650万元，同比增加50万元，

增长8.33%。其中：教育收费收入650万元，同比增加50万元，增长8.33%。

3.其他收入720万元，同比增加110万元，增长18.03%。

收入增减原因的说明。

1. 公共财政预算拨款增加1181.11万元

（1）基本支出一般公共预算拨款增加275.77万元，其中：编内在职住房公积金1.09万元，医疗保险增加2.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.45万元，生育保险减少2.40我玩元，其他对个人和家庭的补助支出增加0.46万元，助学金增加39.60万元，工会经费增加0.18万元，工伤保险增加0.02万元，工资性支出增加9.10万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加6.13万元，离退休公用支出增加0.25万元，退休人员医疗费增加25.31万元，失业保险增加0.04万元，定额商品和服务支出增加192.4万元。

（2）项目支出一般公共预算拨款增加905.34万元，其中：国家助学金项目增加202.25万元，免学费补助项目增加576万元，奖学金项目增加6.68万元，半血条件打表建设项目增加120万元，增加困难大学新生入学补助项目0.41万元。

2. 纳入财政专户管理的收入增加50万元，原因为：

学生人数增加400人，收取技工学校实习原材料费增加32万元（年400人×800元/人.年=320000元），住宿费增加18万元（年360人×500元/人=180000元）。

3.其他收入增加110万元，原因为：

学校的培训机构在校外开办各种培训班以及承办贵港、来宾等部分市县农民工技能大赛初、复赛，取得的各类培训收入逐年增加。

（二）支出预算情况。

2021年支出总预算5817.60万元，同比增加1341.11万元，增长29.96%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出5578.33万元，占支出总预算95.89%，同比增加1310.39万元，增长30.70%；

社会保障和就业支出117.24 万元，占支出总预算2.02%，

同比增加2.18万元，增长1.89%；

卫生健康支出63.41万元，占支出总预算1.09%，同比

增加27.45万元，增长76.33%；

住房保障支出58.62万元，占支出总预算1.00%，同比增加1.09万元，增长1.89%。

教育支出增加的原因：在校学生人数增加，教育金随之增加下达，项目支出较上年了增加1020.12万元。社会保障和就业、卫生健康、住房保障三类支出均有增加，原因是本年在职人员较上年增加三人所致，同时增加了退休人员医疗费。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算2467.12万元，占支出总预算42.41%，同

比增加320.99万元，增长14.96%。其中：

人员类项目支出预算1316.44万元，占基本支出预算53.36%，同比增加88.16万元，增长7.18%。其中：工资福利支出预算1010.24万元，占基本支出预算40.09%，同比增加70.57万元，增长7.51%；对个人和家庭的补助预算306.20万元，占基本支出预算12.41%，同比增加59.99万元，增长24.37%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1150.68万元，占基本支出46.64%，同比增加190.43万元，增长19.83%。

人员类项目支出预算增加原因是人员增加。其中：在职在编人员较上年增加3人，退休人员较上年增加3人，在校学生人数较上年增加1480人。

运转类公用经费项目支出预算增加原因是因为人员增加。其中：退休人员较上年增加3人，退休公用支出增加0.25万元；在校学生人数较上年增加1480人，定额商品和服务支出增加192.40万元。

项目支出预算

项目支出预算3350.48万元，占支出总预算57.59%，同比增加2036.60万元，增长155%。

项目支出增加的原因是教育金下达，由于在校生人数的

增多，所获国家助学金较上年增加269.83万元，免学费补助资金较上年增加1040.64万元，现代职业教育发展经费较上年增加120万元。

二、 一般公共预算支出情况说明

（一）收入预算情况

2021年一般公共预算收入4447.60万元，同比增加

1181.11万元，增长36.16%。其中：经费拨款4447.60

万元，同比增加1181.11万元，增长36.16%。

一般公共预算收入增加1181.11万元的原因：

1.基本支出一般公共预算拨款增加275.77万元，其中：编内在职住房公积金1.09万元，医疗保险增加2.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.45万元，生育保险减少2.40我玩元，其他对个人和家庭的补助支出增加0.46万元，助学金增加39.60万元，工会经费增加0.18万元，工伤保险增加0.02万元，工资性支出增加9.10万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加6.13万元，离退休公用支出增加0.25万元，退休人员医疗费增加25.31万元，失业保险增加0.04万元，定额商品和服务支出增加192.4万元。

2.项目支出一般公共预算拨款增加905.34万元，其中：国家助学金项目增加202.25万元，免学费补助项目增加576万元，奖学金项目增加6.68万元，半血条件打表建设项目增加120万元，增加困难大学新生入学补助项目0.41万元。

（二）支出预算情况。

2021年一般公共预算支出4447.60万元，同比增加

1181.11万元，增长36.16%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

教育支出4247.41万元，占支出总预算95.50%，同比增加1151.12万元，增长37.18%。

社会保障和就业支出78.16 万元，占支出总预算3.51%，

同比增加1.45万元，增长1.89%。

卫生健康支出63.41万元，占支出总预算1.43%，同比

增加27.45万元，增长76.33%；

住房保障支出58.62万元，占支出总预算2.63%，同比增加1.09万元，增长1.89%。

教育支出增加的原因：

（1）基本支出一般公共预算拨款增加275.77万元，其

中：编内在职住房公积金1.09万元，医疗保险增加2.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加1.45万元，生育保险减少2.40我玩元，其他对个人和家庭的补助支出增加0.46万元，助学金增加39.60万元，工会经费增加0.18万元，工伤保险增加0.02万元，工资性支出增加9.10万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加6.13万元，离退休公用支出增加0.25万元，退休人员医疗费增加25.31万元，失业保险增加0.04万元，定额商品和服务支出增加192.4万元。

（2）项目支出一般公共预算拨款增加905.34万元，其中：国家助学金项目增加202.25万元，免学费补助项目增加576万元，奖学金项目增加6.68万元，办学条件达标建设项目增加120万元，增加困难大学新生入学补助项目0.41万元。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算2228.38万元，占支出总预算50.10%，同

比增加275.77万元，增长14.12%。其中：

人员类项目支出预算1167.70万元，占基本支出预算40%，同比增加82.94万元，增长7.65%。其中：工资福利支出预算1010.24万元，占基本支出预算40.09%，同比增加11.44万元，增长1.30%；对个人和家庭的补助预算276.20万元，占基本支出预算12.39%，同比增加71.50万元，增长34.93%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1060.68万元，占基本支出47.60%，同比增加192.83万元，增长22.22%。

人员类项目支出预算增加原因是人员增加。其中：在职在编人员较上年增加3人，退休人员较上年增加3人，在校学生人数较上年增加1480人。

运转类公用经费项目支出预算增加原因是因为人员增加。其中：退休人员较上年增加3人，退休公用支出增加0.25万元；在校学生人数较上年增加1480人，定额商品和服务支出增加192.40万元。

项目支出预算

项目支出预算2219.22万元，占支出总预算49.90%，同比增加905.34万元，增长68.91%。

支出增长的原因：国家助学金项目增加202.25万元，

免学费补助项目增加576万元，奖学金项目增加6.68万元，办学条件达标建设项目增加120万元，新增困难大学新生入学补助项目0.41万元。

三、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校2021年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我校2021年部门预算无政府性基金预算

五、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

运行经费预算安排311.76万元，同比减少235.84万元，下降43%。具体如下：

1.办公费40万元，较上年增加20万元，增长100%，主要是学校学生增加较多，各校区办公费用增大。

2.印刷费35万元，较上年增加10万元，增长40%。

3.邮电费20万元，与上年持平。

4.差旅费70万元，较上年减少22.09万元，下降24%。

5.维修（护）费90万元，较上年减少10万元，下降10%。

6.专用材料费30万元，较上年增加10万元，增长50%，主要是学生增加的原因。

7.公务用车运行维护费未安排，较上年减少5万元，下降100%。

8.其他商品和服务支出26.76万元，较上年减少238.75万元，下降90%，主要原因是将明确用途的经费安排至具体的费用中了。

（二）政府采购预算安排情况说明

1. 根据广西壮族自治区中等职业学校办学条件达标标准，学生用计算机需达15台/100人，教师用计算机需大1台/人，进行购置电脑。计划采购200台电脑，预算支出100万元。

2. 根据《广西科技商贸高级技工学校能力建设暨办学条件达标项目建设方案和任务书）及《广西壮族自治区中等职业学校办学条件建设分级标准（试行）》等级I级标准，结合我广西科技商贸高级技工学校目前办学条件及达标建设情况完成立项，图书配备需要进一步加大投入资金，才能满足学校可持续发展需要。计划采购21万册图书，预算支出250.10万元。

3. 根据《广西科技商贸高级技工学校能力建设暨办学条件达标项目建设方案和任务书》，学校基础设施达标，需进行校舍维修。预算支出49.90万元。

4. 根据《广西科技商贸高级技工学校能力建设暨办学条件达标项目建设方案和任务书》结合目前办学条件及达标建设情况完成立项，信息化建设、智慧校园等软硬件需要投入资金建设，才能满足学习可持续发展。计划采购3套智慧校园软件，预算支出200万元。

(三)国有资产占用情况说明

我校2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

事业单位在职人员绩效工资项目534.26万元。

——项目立项依据

绩效工资项目是学校根据教师的教学效率、工作业绩、工作态度、工作技能等方面的综合考核评估，对在职教师发放的工资。该项目的制定是遵循国家教育优先发展战略，根据上级部分要求而制定的，主要是为了保障教师收入水平，激发广大教师积极投身教书育人事业，吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教，有利于充分调动教师的积极性，保证学校各项教学工作高效运行。

——项目绩效目标

通过绩效工资的落实发放，调动教职员工的工作积极性，确保学校各项工作平稳顺利高效进行。

——项目内容

2021年事业单位在职人员绩效工资项目支出534.26万元，具体开支：

（1）绩效工资支出400万元

（2）养老保险缴费支出41.26万元

（3）职业年金缴费9.76万元

（4）医疗保险8万元

（5）失业保险4.36万元

（6）工伤保险1.74万元

（7）其他保险1万元

（8）住房公积金支出24.64万元

（9）其他对个人和家庭补助支出43.50万元

——资金来源

财政专户管理资金收入安排221.26万元；其他收入安

排的资金支出313万元。

 第三部分：名词解释

1.事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算拨款是指从本级财政部门取得一般公共预算财政拨款的收入。

3.财政专户管理资金是指部门征收的非税收入上缴财政专户管理的资金，包括学费、住宿费、实验实习原材料费等。

4.其他收入是指除一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业收入等外的其他收入，主要包括培训鉴定收入、食堂承包金收入、场地使用收入等。

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2021年部门预算报表

详见广西科技商贸高级技工学校2021年部门预算报表