广西科技商贸高级技工学校

2021年度部门决算公开

第一部分：广西科技商贸高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西科技商贸高级技工学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西科技商贸高级技工学校概况

一、主要职能

学校是由广西壮族自治区供销合作社管理的二级预算单位，已成立40年，分为两个校区（柳州校区和柳江校区）共占地70余亩，现有编制内在职人员110人，编制外在职人员230人，退休53人。建校40多年来,为社会培养合格毕业生26000多人,曾获全国和全区系统的“教育先进单位”，2001年被评为全区“德育工作先进单位”和“职业教育先进单位”，在2001年全区中专、技校办学条件评估中获“良好”档次，2008年4月评为省部级重点技校，2018年5月经评估升级为高级技工学校，2021年复审认定四星级学校。

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，

全面实施素质教育。适应经济结构调整、技术进步和劳动力市场变化，制定有利于我区重点产业发展的人力资源需求规划、优化职业学校的专业设置，加强专业化建设，大力加强技术型人才的培养和培训。

深化技工教学改革，拓宽技校办学渠道，以劳动力市场信息为导向，搞好本地区的人才需要预测，合理设置专业。

加强舆论宣传，结合《职业教育法》的贯彻执行，通过多种形式，大力宣传技工学校在经济发展和劳动就业中的地位和作用，宣传优秀技工工人是国家经济建设的重要人才，增加社会各界对机构改革学校教育的认识。

二、部门决算单位构成

学校是公益二类事业单位。

学校设置六科室：学校办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、安保科。

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2021年度部门决算报表

 (另附表格，详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表)

第三部分：广西科技商贸高级技工学校2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入9,909.52万元，其中本年收入9,882.19万元，较2020年度决算数增加775.17万元，增长8.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5,364.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加941.15万元，增长21.28 %，主要原因是：（1）人员增加；（2）在职人员工资标准调整以及绩效总量提高，生均公用经费增加；（3）免学费、国家助学金、奖学金项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入 650万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加50万元，增长8.33%，主要原因是：2021级新生人数增加，收取技工学校实习原材料费、住宿费增加。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入 3,867.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”。

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少215.98万元，下降5.29 %，主要原因是：由于受疫情影响，举办的其他短期培训班减少，收入比上年有所下降。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，下降0 %。

8.上年结转和结余854.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加273.04万元，增长46.94%，主要原因是：其他收入结转较大，所收到培训收入不能及时结算，导致教师课酬、鉴定费开支迟缓，需跨年支付。

（二）本部门2021年度总支出9,909.52万元，其中本年支出  9,909.52万元，较2020年度决算数增加1,075.54万元，增长12.18%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）9703.77万元：主要用于教育事务支出，即技校教育支出。

较2020年度决算数增加1144.52万元，增长13.37%，主要原因是：在校学生人数增加，教育金随之增加；本年度新招人员4人，退休人员增加3人；在职人员工资标准调整以及绩效总量提高，生均公用经费增加；免学费、国家助学金、奖学金项目经费较上年增加了679万元。

2.社会保障和就业支出（类）80.63万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2020年度决算数减少98.09万元，下降54.88%，主要原因是： 2020年包含就业补助－中央对高技能人才培训基地和技能大师工作室补助85.08万元及死亡抚恤金14.88万元，本年度只有机关事业单位基本养老保险缴费支出80.63万元。

3.卫生健康支出（类）64.65万元：主要用于在职人员的医疗保险支出。

较2020年度决算数增加27.72万元，增长75.06%；主要原因是：增加了公务员医疗补助28.91万元。

4.住房保障支出（类）60.47万元：主要用于公积金支出。

较2020年度决算数增加1.4万元，增长2.37%；主要原因是：在职在编人员增加公积金随之增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余827.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少27.33万元，下降3.2%，主要原因是其他收入结转较大，所收到培训收入不能及时结算，导致教师课酬、鉴定费开支迟缓，需跨年支付。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西科技商贸高级技工学校2021年度一般公共预算财政拨款支出5,364.58万元，较2020年度决算数增加793.4万元，增长17.36%。其中：基本支出2,228.38万元，项目支出3,136.20万元。

广西科技商贸高级技工学校2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,447.6万元，支出决算为5,364.58万元，完成年初预算的120.62%。

（一）教育支出（类）年初预算为4,247.41万元，支出决算为5,158.83万元，完成年初预算的121.46%。主要用于教育事务支出，即技校教育支出。预决算差异原因为：在校学生核定人数增加，生均公用经费增加；在职人员工资标准调整以及绩效总量提高；增加了2021年现代职业教育发展专项经费598.87万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为78.16万元，支出决算为80.63万元，完成年初预算的103.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，预决算差异原因为：本年度新招人员4人追加所致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为63.41万元，支出决算为64.65万元，完成年初预算的101.96%。万元：主要用于事业单位医疗支出。预决算差异原因为：本年度新招人员4人追加所致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为58.62万元，支出决算为60.47万元，完成年初预算的103.16%。主要用于公积金支出。预决算差异原因为：本年度新招人员4人追加所致。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,228.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出891.50万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出1,060.68万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出276.2万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西科技商贸高级技工学校2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西科技商贸高级技工学校2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西科技商贸高级技工学校2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西科技商贸高级技工学校2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排广西科技商贸高级技工学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西科技商贸高级技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数无增加（减少），无增长（下降）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额608.77万元，其中：政府采购货物支出608.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额608.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是非编车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金450.1万元，占一般公共预算项目支出总额的14.35%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“智慧校园”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出450.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（1）2021年现代职业教育发展专项经费（智慧校园）。根据《广西教育提质振兴三年行动计划（2021—2023年）的通知》（桂政发〔2021〕34号）、《广西壮族自治区中等职业学校职业教育基础能力建设及办学条件达标项目》（试行）I级标准要求，我校向自治区教育厅申报《中等职业学校办学条件达标》项目并获得批准。获准后，成立了项目领导工作小组和实施小组，并拟定出智慧校园建设方案，交学校领导班子集体讨论通过并予以实施。通过采用竞争性谈判和竞争性磋商方式进行采购，最终完成200万元的智慧校园项目的采购，分另于2021年6月底和2021年12月中旬完成柳江和柳北两个校区智慧校园的安装和调试，并正式投入使用。其中：柳江校区安装智慧化门禁，人员出入扫脸，车辆出入扫码，实现校门管理智慧化，疫情防控得到有效保障，对外来人员、车辆的排查准确度达100%，达预期目标。柳江校区监控系统全面升级，实现校园360度无死角监控；柳北校区的宿舍、教学区域，以及校园内部区域实现全履盖的监控，学校安全保卫能力得到全面提升，2021年至今学校无重大安全事故；教室安装监控，教学管理智慧化提升，教务人员在监控室要监控师生上课情况，及时反馈信息，提升了教学水平和教学质量。（2）2021年现代职业教育发展专项经费（图书购置）。"根据《广西壮族自治区中等职业学校职业教育基础能力建设及办学条件达标项目》（试行）I级标准要求，我校向自治区教育厅申报《中等职业学校办学条件达标》项目并获得批准。获准后，成立项目领导工作小组和实施小组，拟定出图书采购方案，交学校领导班子集体讨论通过并予以实施。通过采用竞争性谈判和竞争性磋商方式进行采购，最终完成250.1万元的图书采购，2021年7月底完成柳江和柳州两个校区图书室新增图书的编码上架，并正式投入使用，2021年12月完成柳北校区电子阅览室的建设，并投入使用。图书规模由纸质图书90800册增长到购置纸质图书160000册，电子图书100000册，超额完成预期目标，基本满足了老师及学生的配置需求，为学校的可持续发展提供有力保障，按预期绩效完成任务。      

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 450.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照我校目前办学条件及达标建设情况，学校基础设施完备、具备一定的教学条件，但学校发展快，招生规模逐年增加，图书配备等需要进一步加大投入资金，才能满足学校可持续发展需要，因此对校园智能化监控及图书购置项目具有可行性与必要性，这些项目按预期完成为发展学校，扩大办学规模，加大投入学校基础设施配备，满足了学校可持续发展需要。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）我部门根据年初设定的绩效目标，智慧校园项目自评得分为100分，项目全年预算数为200万元，执行数为199.50万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是校门智慧化管理。柳江校区安装智慧化门禁，人员出入扫脸，车辆出入扫码，实现校门管理智慧化，疫情防控得到有效保障，对外来人员、车辆的排查准确度达100%，达预期目标。二是校区监控。柳江校区校区监控系统全面升级，实现校园360度无死角监控；柳北校区的宿舍、教学区域，以及校园内部区域实现全履盖的监控。目前，学校安全保卫能力得到全面提升，21年至今学校无重大安全事故。三是教室安装监控系统后，教学管理智慧化提升，教务人员在监控室要监控师生上课情况，及时反馈信息，提升了教学水平和教学质量。发现的主要问题及原因：由于我校招生规模近年来扩充迅速，学校规模已达万人，但由于校区分散，学生安全管理难度加大，对智慧校园的需求也会有更高的要求。下一步改进措施：进一步加强智慧校园建设的力度，在学生规模快速增长的情况下，争取实现各校区都建有智慧化门禁、智慧化安全系统，智慧化教学管理系统以及智慧化宿舍管理系统，以满足学校不断发展的需求。

智慧校园项目绩效自评综述：我校本次的项目支出，各项指标能够按预期绩效完成，主要经验及做法有：一是高度重视，明确分工和责任。学校在2021年初，根据项目实施的基本要求，成立以韦志军校长为第一责任人的“办学条件达标项目”项目领导工作小组和实施小组，明确各工作小组工作职责。二是制订相关管理制度，责任明确。为保证项目的顺利实施，我校专门制定了《广西教育提质振兴三年行动计划（2021—2023年）的通知》（桂政发〔2021〕34号）和《广西科技商贸高级技工学校办学条件达标项目建设管理规定》，明确本项目建设的岗位责任制及考核、奖励办法，明确各部门的具体责任，明确工程项目的时间进度，加强内部管理，规范项目程序，提高工作效率。三是周密计划，有的放矢。为了保证本项目能够高质量、快速度、有针对性地完成，我校先到各校区了解需求，结合校区的需求周密制订智慧校园的采购计划。在执行计划过程中，根据实际情况，对原计划进行修改和充实，保证不偏离原先确定的目标。四是加强监督、管理。从计划制订开始，学校就派出督导人员全程参与。在项目实施过程中，学校领导、督导人员始终进行监控，并结合安保科、学生科人员落实具体工作，发现问题和出现偏差，及时给予纠正。该项目为发展学校，扩大办学规模，加大投入学校基础设施配备，满足了学校可持续发展需要，按预期完成项目绩效目标。

（2）我部门根据年初设定的绩效目标，图书购置项目自评得分为100分，项目全年预算数为250.1万元，执行数为249.88万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是图书规模扩大。2020年以前，学校纸质图书90800册，随着学校逐年招生规模的扩大，在校生达九千多人，原有的学校图书的配置远远跟不上学校规模的发展，影响到了学校可持续发展，2021年购置纸质图书160000册，电子图书100000册，超额完成预期目标。二是阅览室建设。学校原有柳江校区一间阅览室，学校多校区办学，已不能满足各专业学生的课外阅读需要。建立柳州校区阅览室、柳北校区电子预览室，2021年购置60组书架和1把扫描枪，分别放柳州校区、柳江校区和柳北校区，7月底完成新购置纸质图书的编码上架，12月底完成电子阅览室的建设，按预期绩效完成。发现的主要问题及原因：由于本校招生规模近年来扩充迅速，学生对课外阅读的需求越来越大，对阅览室图书的需求也会有更高的要求。下一步改进措施：进一步加强对阅览室建设的力度，在学生规模快速增长的情况下，争取实现各校区都建有阅览室，购置更多的图书，使藏书满足学生需求。

图书购置项目绩效自评综述：我校本次的项目支出，各项指标能够按预期绩效完成，主要经验及做法有：一是高度重视，明确分工和责任。学校在2021年初，根据项目实施的基本要求，成立以韦志军校长为第一责任人的“办学条件达标项目”项目领导工作小组和实施小组，明确各工作小组工作职责。二是制订相关管理制度，责任明确。为保证项目的顺利实施，我校专门制定了《广西科技商贸高级技工学校办学条件达标项目建设管理规定》，明确本项目建设的岗位责任制及考核、奖励办法，明确各部门的具体责任，明确工程项目的时间进度，加强内部管理，规范项目程序，提高工作效率。三是周密计划，有的放矢。为了保证本项目能够高质量、快速度完成，周密制订图书采购计划。在执行计划过程中，根据实际情况，对原计划进行修改和充实，保证不偏离原先确定的目标。四是加强监督、管理。从计划制订开始，学校就派出督导人员全程参与。在项目实施过程中，学校领导、督导人员始终进行监控，发现问题和出现偏差，及时给予纠正。该项目为发展学校，扩大办学规模，加大投入图书配备，满足了学校可持续发展需要，按预期完成项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、广西科技商贸高级技工学校2021年度部门决算公开

 2、广西科技商贸高级技工学校2021年度部门决算公开表

广西科技商贸高级技工学校

                                2022年10月24日