广西科技商贸高级技工学校

2022年部门预算公开

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第一部分：部门概况

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2022年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2022年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

学校创办于1979年，是一所由广西壮族自治区供销合作联社直属管理、广西壮族自治区人力资源和社会保障厅业务主管、广西壮族治区财政全额拨款的全日制综合性高级技工学校，自治区重点技工学校、自治区四星级中等职业学校。学校办学特色鲜明，开设有工业机器人应用与维护、无人机应用技术、铁路客运服务、新能源汽车制造与装配、汽车运用与维修、汽车制造与装配、药物制剂、中药、老年服务与管理、幼儿教育、电子商务、电子技术应用、机电设备安装与维修、3D打印技术应用、眼视光技术、会计、商务文秘、计算机广告制作、计算机网络应用、计算机应用与维修、烹饪（中西式面点）、烹饪（中式烹调）等22个专业,拥有国家级高技能人才培训基地2个，自治区级高技能人才培训基地1个,自治区示范特色专业及实训基地3个，自治区农民工培训实训基地3个，自治区职业教育培训基地1个，产教融合实训基地2个，工业机器人专业被人社部确立为“全国职业院校第三批一体化课程改革试点"专业。

学校设有培训中心和国家职业技能鉴定所，始终坚持学历教育和社会培训齐头并进,协同发展,紧密围绕柳州、来宾、贵港等地主导产业和农业特色产业开展不同类型、不同层次工种的职业技能培训、鉴定工作,2021年全年完成各项社会化培训4943人次；完成企业员工技能提升培训4108人次；完成各级别职业技能鉴定30945人次，鉴定量再次居全区之首。承办广西第一届技能大赛贵港市、北海市选拔赛和象州县职工技能大赛，成为广西第一届技能大赛决赛多个项目的具体承办机构和技术保障单位。学校还承接了广东农垦糖业集团湛江分公司463人次的培训任务，这是学校首次走出广西开展技能培训。

学校实施专业毕业证和职业资格证双证制度，毕业生就业率、职业资格取证率均达98%以上。为加快地方经济社会发展提供了有力的智力支持和人才保障。

学校曾荣获全国供销合作社系统教育先进集体、自治区供销社系统职业教育工作先进单位、自治区德育工作先进集体、自治区招生工作先进单位、柳州市平安单位、无人机产教融合示范单位等荣誉，2021年圆满完成星级学校申报工作。

二、机构设置情况

学校是公益二类事业单位。

学校设置六科室：学校办公室、教务科、学生科、招生就业科、总务科、安保科。

第二部分：广西科技商贸高级技工学校2022年部门预算情况说明

由于部门预算公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因

此部门预算报表数以元为单位自动生成的少量预算公开数会存在

进位尾差。

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算8378.20万元，同比增加2560.6万元，增长44.01%。增加的主要原因为：1、人员经费拨款收入的增加；2、在校学生人数增加财政专户收入增加；3、新增技能认定收费收入；4、培训收入增加。其中：一般公共预算收入5202.7万元，财政专户管理资金收入1999.5万元，其他收入1176万元。

2022年支出总预算8378.20万元，同比增加2560.60万元，增长44.1%，增加的主要原因为：1、人员经费预算支出的增加；2、在校学生人数增加，教育金随之增加，以及生均公用经费由每生一年1300元提高至每生一年1600元；3、增加了新项目职业技能鉴定业务费及党建活动经费。其中，基本支出预算2601.33万元，项目支出预算 5776.87万元。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算8378.20万元，同比增加2560.6万元，增长44.01%。其中：

1.一般公共预算收入5202.7万元，同比增加755.1万元，增长16.97%。增加的主要原因是：人员经费拨款收入的增加。

2.财政专户管理资金收入1999.5万元，同比增加1349.50万元，增长207.24%。其中：教育收费收入960万元，鉴定费收入1039.50万元。增加的主要原因是：1、在校学生人数增加收入增加；2、新增技能认定收费收入。

3.其他收入1176万元，同比增加456万元，增长63.33%。增加的主要原因是：各类培训收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算8378.20万元，同比增加2560.60万元，增长44.1%。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为四类，其中：

1.教育支出8100.92万元，占支出总预算96.69%，同比增加2522.59万元，增长45.22%；增加的主要原因是：在校学生人数增加，教育金随之增加，以及生均公用经费由每生1300元/年提高至每生1600元/年，增加生均公用经费158.68万元。

2.社会保障和就业支出121.05 万元，占支出总预算1.45%，同比增加3.81万元，增长3.25%；

3.卫生健康支出95.71万元，占支出总预算1.14%，同比增加32.30万元，增长50.94%；增加的主要原因是：增加了公务员医疗补助28.91万元。

4.住房保障支出60.52万元，占支出总预算0.72%，同比增加1.90万元，增长3.24%。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2601.33万元，占支出总预算31.05%，同比增加134.21万元，增长5.44%。其中：

人员类项目支出预算1327.57万元，占基本支出预算51.03%，同比增加134.21万元，增长5.44%。其中：工资福利支出预算1008.6万元，占基本支出预算38.77%，同比增加12.58万元，增长1.26%；对个人和家庭的补助预算318.97万元，占基本支出预算12.26%，同比减少1.45万元，下降0.45%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1273.76万元，占基本支出48.97%，同比增加123.08万元，增长10.70%。

人员类项目支出预算增幅不大，原因是人员增加。

运转类公用经费项目支出预算增加主要原因是生均公用经费的提高，标准从1300元提高至1600元。

2.项目支出预算。

项目支出预算5776.87万元，占支出总预算68.95%，同比增加2426.39万元，增长72.42%。

项目支出增加的主要原因是：增加了新项目职业技能鉴定业务费及党建活动经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入预算5202.70万元，同比增加755.10万元，增长16.98%。增加的主要原因是：1.人员经费拨款收入的增加；2. 生均公用经费的提高，标准从1300元提高至1600元。

2022年一般公共预算支出5202.70万元，同比增加755.10万元，增长16.98%。增加的主要原因是：由财政资金保障人员经费支出增加以及新增项目支出。其中，基本支出预算 2428.11万元，项目支出预算 2774.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出5202.70万元，同比增加755.10万元，增长16.98%。增加的主要原因是：由财政资金保障人员经费支出增加以及新增项目支出。其中，基本支出预算 2428.11万元，项目支出预算 2774.59万元。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为四类，其中：

1. 教育支出4965.77万元，占支出总预算95.45%，同比增加718.36万元，增长16.91%；增加的主要原因是：在校学生人数增加，教育金随之增加，以及生均公用经费由每生1300元/年提高至每生1600元/年，增加生均公用经费158.68万元。

2. 社会保障和就业支出80.7 万元，占支出总预算1.55%，同比增加2.54万元，增长3.25%；

3. 卫生健康支出95.71万元，占支出总预算1.84%，同比增加32.3万元，增长50.94%；增加的主要原因是：增加了公务员医疗补助28.91万元。

4. 住房保障支出60.52万元，占支出总预算1.16%，同比增加1.90万元，增长3.24%。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2428.11万元，占支出总预算46.67%，同比增加199.73万元，增长17.86%。其中：

人员类项目支出预算1208.74万元，占基本支出预算49.78%，同比增加41.04万元，增长3.51%。其中：工资福利支出预算942.03万元，占基本支出预算38.80%，同比增加50.53万元，增长5.67%；对个人和家庭的补助预算266.72万元，占基本支出预算10.98%，同比减少9.48万元，下降3.43%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1219.36万元，占基本支出50.22%，同比增加158.68万元，增长14.96%。

人员类项目支出预算增幅不大，原因是人员增加。

运转类公用经费项目支出预算增加主要原因是生均公用经费的提高，标准从1300元提高至1600元。

2.项目支出预算。

项目支出预算2774.59万元，占支出总预算53.33%，同比增加555.37万元，增长25.03%。项目支出增加的主要原因是：国家助学金及免学费补助增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2428.11万元，占支出总预算46.67%，同比增加199.73万元，增长17.86%。其中：

人员经费类支出1208.74万元，占基本支出预算49.78%，同比增加41.04万元，增长3.51%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。增加的主要原因是人员增加。

公用经费类支出 1219.36万元，占基本支出50.22%，同比增加158.68万元，增长14.96%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。增加的主要原因是生均公用经费的提高，标准从1300元提高至1600元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。元，具体如下:

1.因公出国(境)费2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。其中:公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2022 年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位运行经费预算安排554.28万元，同比增加242.52万元，增长77.79%。具体如下：

1.办公费40万元，较上年增加20万元，增长100%，主要是学校学生增加较多，各校区办公费用增大。

2.印刷费40万元，较上年增加5万元，增长14.29%。

3.邮电费25万元，较上年增加5万元，增长20%。

4.差旅费70万元，与上年持平。

5.维修（护）费120万元，较上年增加30万元，增长33.33%。

6.专用材料费30万元，与上年持平。

7.公务用车运行维护费未安排。

8.其他商品和服务支出229.28万元，较上年增加198.37万元，增长641.77%，主要原因是增加安排学生活动费用，以及宣传和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022 年政府采购 545.35 万元（其中：货物类采购 505.35 万元，服务类采购 40万元，工程类采购 0 万元），同比减少 43.53万元，下降7.27%，其中，其他资金安排的政府采购金额为 545.35 万元。

政府集中采购545.35万元，占政府采购总额100%，同比减少 43.53万元，下降 7.27%。

1.货物类采购505.35万元。

（1）台式计算机66万元。

（2）其他计算机设备及软件10万元。

（3）其他计算机设备24万元。

（4）空调机20万元。

（5）其他专用仪器仪表84.40万元。

（6）其他文艺设备5.06万元。

（7）其他床类42.25万元。

（8）木质台、桌类77万元。

（9）其他台、桌类18.30万元。

（10）厨房操作台22.40万元。

（11）炊事机械30万元。

（12）水池1万元。

（13）其他厨卫用具27.60万元。

（14）复印纸5.25万元。

（15）其他不另分类的物品72.09万元。

2.服务类采购40万元，均为其他印刷服务采购。

以上采购总计545.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

我校2022年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022 年，我校重点预算项目 4个，分别是：

 1.技工院校免学费资金中央资金项目1122.53万元，年度绩效目标是安排事业单位在职人员绩效工资项目943.76万元。

——项目立项依据

绩效工资项目是学校根据教师的教学效率、工作业绩、工作态度、工作技能等方面的综合考核评估，对在职教师发放的工资。该项目的制定是遵循国家教育优先发展战略，根据上级部分要求而制定的，主要是为了保障教师收入水平，激发广大教师积极投身教书育人事业，吸引和鼓励优秀人才长期从教、终身从教，有利于充分调动教师的积极性，保证学校各项教学工作高效运行。

——项目绩效目标

通过绩效工资的落实发放，调动教职员工的工作积极性，确保学校各项工作平稳顺利高效进行。

——项目内容

2.2022年事业单位在职人员绩效工资项目支出943.76万元，具体开支：

（1）绩效工资支出599万元。

（2）养老保险缴费支出159.84万元。

（3）医疗保险（含生育险）77.92万元。

（4）其他社会保障缴费7万元。

（8）住房公积金支出100万元。

另外，安排128.83万元在公用支出方面：

（1）电费100万元。

（2）专业材料费8.85万元。

（3）工会经费19.98万元。

还安排对个人和家庭补助支出49.95万元

3.技工院校免学费资金自治区资金项目630.90万元

——项目立项依据

根据有关文件精神，对学校因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，用于经费开支。

——项目绩效目标

及时评定免学费资助补助费，扶助家庭经济困难学生完成学业，促进职业教育发展。

——项目内容

主要安排商品和服务支出610.90万元。

（1）水费20万元。

（2）维修（护）费80万元。

（3）租赁费160万元。

（4）劳务费300万元。

（5）其他交通费50.90万元。

其次安排资本性支出办公设备购置20万元。

4. 技工院校学生国家助学金(中央资金)398.43万元。

——项目立项依据

根据财教（2021）218号文件，中等职业教育国家助学金政策覆盖范围是中等职业学校全日制学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，其中，涉农专业学生、农村建档立卡贫困户子女、集中连片特殊困难地区农村学生（不含县城）、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿全部纳入享受范围。中等职业学校国家助学金资助标准为每生每年2000元，其中一等为每生每年3000元，用于资助建档立卡贫困家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿等家庭经济特别困难学生，二等为每生每年1000元，用于资助涉农专业学生、集中连片特殊困难地区农村学生和家庭经济比较困难的学生。按照2020年12月资助系统人数测算、评定、发放国家助学金。

——项目绩效目标

及时评定、发放国家助学金，扶助家庭经济困难学生完

成学业，促进职业教育发展。

——项目内容

全部安排用于学生助学金开支。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：广西科技商贸高级技工学校2022年部门预算报表

详见广西科技商贸高级技工学校2022年部门预算报表

       2022年2月27日